清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年部門決算公開

發(fā)表時(shí)間： 2017-09-14 18:18 來源：清城區(qū)生豬屠宰辦公室 　　

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第一部分   清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)生豬屠宰管理的政策和決定，承擔(dān)全區(qū)生豬屠宰管理工作；

（二）承擔(dān)對(duì)生豬屠宰活動(dòng)的日常監(jiān)督檢查工作，對(duì)違反《生豬屠宰管理?xiàng)l例》規(guī)定的行為進(jìn)行處理；

（三）承擔(dān)區(qū)人民政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室設(shè)1個(gè)綜合辦公室，在職在編6人，主任1名，副主任1名，退休人員6名。

    第二部分    清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年部門決算表
2016年清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室部門決算表1-8.xls
第三部分   清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年度總收入169.93萬元，其中本年收入169.93萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入169.93萬元，比上年決算數(shù)增加37.46萬元，上升28 %。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4．經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入0萬元。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年度總支出169.82萬元，其中本年支出169.82萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出27.94萬元，主要用于基本支出，比上年決算數(shù)增加26.25萬元 ，主要原因是在職人員效能建設(shè)考核獎(jiǎng)金和離休人員慰問金增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出43.28萬元，主要用于退休人員支出，比上年決算數(shù)增加5.61萬元，上升14.9%，主要原因退休人員支出增加。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出68.31萬元，主要用于日常經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少6.4萬元，下降9%，主要原因是日常經(jīng)費(fèi)減少。

4. 資源勘探信息等（類）支出1.80萬元，主要用于日常辦公費(fèi)支出，比上年決算數(shù)減少4.8萬元，減少73%，主要原因辦公費(fèi)支出減少。

5. 住房保障（類）支出28.49萬元，主要用于住房補(bǔ)貼。比上年決算數(shù)增加8.11萬元，上升40%，主要原因是住房補(bǔ)貼增加。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 169.93萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入169.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加25.53萬元，增長18%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 169.82萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加25.42萬元，增長18%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）27.94萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)(類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出43.28萬元，主要用于退休人員支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）支出1.9萬元，食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）支出66.41萬元，主要用于行政單位醫(yī)療和日常經(jīng)費(fèi)。

資源勘探信息等（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）支出1.80萬元，主要用于日常辦公。

住房保障（類）住房改革（款）支出28.49萬元，主要用于住房補(bǔ)貼。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.35萬元，完成預(yù)算7萬元的19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.18萬元，完成預(yù)算5萬元的24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬元，完成預(yù)算2萬元的9%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.45萬元，下降72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.92萬元，下降62 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.53萬元，下降90%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.18萬元，占87%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元，占13%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.18萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.18萬元，201年單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于日常公務(wù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，本單位國內(nèi)公務(wù)接待4批次23人次。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.00萬元，比上年減少2.58萬元，降低16%。主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。  

1、績(jī)效管理總體情況：2016年度我單位沒有符合做績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

2、主要的民生項(xiàng)目：2016年度我單位沒有符合做績(jī)效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目。

3、重點(diǎn)支出項(xiàng)目：2016年度我單位沒有符合做績(jī)效評(píng)價(jià)的重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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